О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Новгородского муниципального района на 2022-2026 годы»

Год

Источник финансирования

Всего

бюджет района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

2022

22 281,50429

156 261,48720

2 700,20000

0,00000

181 243,19149

2023

18 966,39837

135 997,39000

3 106,30000

0,00000

158 070,08837

2024

12 831,50000

132 079,40000

3 726,30000

0,00000

148 637,20000

2025

17 500,90000

102 714,20000

4 099,50000

0,00000

124 314,60000

2026

17 434,30000

100 526,10000

4 478,20000

0,00000

122 438,60000

ВСЕГО

89 014,60266

627 578,57720

18 110,50000

0,00000

734 703,67986

2022

11 343,97000

469,50000

11 813,47000

2023

9 237,29991

50,00000

9 287,29991

2024

10 979,50000

57,10000

11 036,60000

2025

15 648,90000

57,10000

15 706,00000

2026

15 582,30000

57,10000

15 639,40000

ВСЕГО

62 791,96991

690,80000

63 482,76991

№

n/n

Наименование мероприятий

Исполнитель мероприятия

Сроки

реализации

Целевой

показатель

Источники

финансирования

Объем финансирования по годам

(тыс. рублей)

2022

2023

2024

2025

2026

Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств

1.1

Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий Новгородского муниципального района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Определение верхнего предела муниципального долга Новгородского муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям Новгородского муниципального района) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.2

Обслуживание и погашение муниципального долга Новгородского муниципального района

Комитет финансов АНМР, Администрация НМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Ведение муниципальной долговой книги Новгородского муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга Новгородского муниципального района

Комитет финансов АНМР, Администрация НМР

2022-2026

1.1-1.2

Бюджет района

3311,47

307,99991

402,9

5072,3

5005,7

1.3

Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет района и оптимизация структуры муниципального долга Новгородского муниципального района

Комитет финансов АНМР, Администрация НМР

2022-2026

1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.4

Мобилизация дополнительных доходов в бюджет района за счет улучшения качества администрирования неналоговых доходов

Администрация НМР,

КУМИ, комитет по земельным ресурсам АНМР

2022-2026

1.3, 1.5

-

-

-

-

-

-

1.5

Проведение заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов задолженности предприятий и организаций по платежам в бюджет всех уровней, по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам и мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородском муниципальном районе

Администрация НМР,

комитет финансов, комитет экономики и проектного управления АНМР, администрации поселений

2022-2026

1.3, 1.5

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Организация планирования бюджета района

2.1

Организация подготовки и составление проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1

-

-

-

-

-

-

2.2

Составление проекта решения Думы Новгородского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу Новгородского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1

-

-

-

-

-

-

2.3

Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета района на очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Организация исполнения бюджета района и составление отчетности

3.1

Организация исполнения бюджета района в текущем финансовом году

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.1.1

Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.1.2

Составление и ведение кассового плана бюджета района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение Думы Новгородского муниципального района о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.2

Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности Новгородского муниципального района об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.3

Подготовка проекта Решения Думы Новгородского муниципального района об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

3.4

Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год

Комитет финансов АНМР

2022-2026

3.1-3.5

-

-

-

-

-

-

Задача 4. Обеспечение деятельности комитета финансов

4.1

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-3.5

Бюджет района

8032,5

8929,3

10576,6

10576,6

10576,6

Областной бюджет

469,5

50,0

57,1

57,1

57,1

4.2

Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-3.5

-

-

-

-

-

-

2022

10 837,53429

155 773,98720

2 700,2

0,00000

169 311,72149

2023

9 634,09846

135 947,39000

3 106,3

0,00000

148 687,78846

2024

1 752,00000

132 022,30000

3 726,3

0,00000

137 500,60000

2025

1 752,00000

102 657,10000

4 099,5

0,00000

108 508,60000

2026

1 752,00000

100 469,00000

4 478,2

0,00000

106 699,20000

ВСЕГО

25 727,63275

626 869,77720

18 110,5

0,00000

670 707,90995

№

n/n

Наименование мероприятий

Исполнитель мероприятия

Сроки

реализации

Целевой

показатель

Источники

финансирования

Объем финансирования по годам

(тыс. рублей)

2022

2023

2024

2025

2026

Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

1.1

Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.2

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году

Комитет финансов АНМР

2022-2026

1.1-1.2

Областной бюджет

153813,

28720

133897,

09

129676,9

100311,

7

98123,

6

Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Новгородского муниципального района

2.1

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района

Комитет финансов АНМР

2022-2026

2.1.

Местный бюджет

10837,

53429

9634,

09846

1752,

0

1752,

0

1752,

0

Областной бюджет

1960,

70000

2050,

30000

2345,

40000

2345,

40000

2345,

40000

Федеральный бюджет

2700,

20000

3106,

30000

3726,

30000

4099,

50000

4478,

20000

№ п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Значение целевого показателя по годам

2022

2023

2024

2025

2026

Задача 1. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления

1.1

Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Новгородского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района

%, не менее

70

75

80

85

90

1.2

Наличие утвержденных расходов бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Новгородского муниципального района

да/нет

да

да

да

да

да

1.3

Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета района и годового отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме

да/нет

да

да

да

да

да

Задача 2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

2.1

Обеспечение возможностью работы в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ», предназначенном для автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета района

да/нет

да

да

да

да

да

2.2

Количество служащих и муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и в области развития информационной системы управления муниципальными финансами

чел., не менее

2

0

1

1

1

Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами

3.1

Средний уровень комплексной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района

балл, не менее

36

38

40

42

44

Год

Источник финансирования

Всего

бюджет района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

2022

4,992

0,0

0,0

0,0

4,992

2023

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

2024

5,000

0,0

0,0

0,0

5,000

2025

5,000

0,0

0,0

0,0

5,000

2026

5,000

0,0

0,0

0,0

5,000

ВСЕГО

19,992

0,0

0,0

0,0

19,992

№

n/n

Наименование мероприятий

Исполнитель мероприятия

Сроки

реализации

Целевой

показатель

Источники

финансирования

Объем финансирования по годам

(тыс. рублей)

2022

2023

2024

2025

2026

Задача 1. Просвещение и консультирование населения Новгородского муниципального района по вопросам управления личными финансами, уплаты налогов, оказания финансовых услуг и защиты прав потребителей финансовых услуг

1.1

On-line уроки, классные часы

Комитет образования АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.2

Игровой и образовательный элемент (участие в олимпиадах, чемпионатах по финансовой грамотности, игры, квесты)

Комитет образования АНМР

2022-2026

1.1-1.2

-

-

-

-

-

-

1.3

Встречи с населением

Комитет финансов АНМР, комитет культуры АНМР,

комитет коммунального хозяйства АНМР, комитет по земельным ресурсам АНМР, администрации поселений

2022-2026

1,1, 1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.4

Встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам разъяснения трудового законодательства в части оформления трудовых отношений

комитет экономики и проектного управления АНМР

2022-2026

1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.5

Информационно-консультационные мероприятия по финансовой поддержке граждан в сфере сельского хозяйства

управление агропромышленного комплекса АНМР

2022-2026

1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.6

Информационно-консультационная поддержка граждан (Горячая линия)

Комитет финансов АНМР, комитет культуры АНМР,

комитет коммунального хозяйства АНМР, комитет по земельным ресурсам АНМР, администрации поселений

2022-2026

1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.7

Семинары с управляющими компаниями, ресурсно-снабжающими организациями

комитет коммунального хозяйства АНМР

2022-2026

1.1, 1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.8

Семинары с арендаторами

комитет по земельным ресурсам АНМР

2022-2026

1.1, 1.3-1.4

-

-

-

-

-

-

1.9

Размещение информационных материалов - финансовое просвещение (интернет ресурсы, СМИ, стенды)

Комитет финансов АНМР, комитет культуры АНМР,

комитет коммунального хозяйства АНМР, комитет по земельным ресурсам АНМР, администрации поселений

2022-2026

1.4

-

-

-

-

-

-

1.10

Распространение флаеров «Финансовая грамотность» среди старост населенных пунктов, руководителей территориального общественного самоуправления, членов инициативных групп проектов поддержки местных инициатив

Комитет финансов АНМР, администрации поселений

2022-2026

1.4

Бюджет района

4,992

0

5,0

5,0

5,0